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安陽(yáng)市第二人民醫院 2017年度部門(mén)決算

 
安陽(yáng)市第二人民醫院
2017年度部門(mén)決算


 
二〇一八年八月
目 錄
第一部分 安陽(yáng)市第二人民醫院概況 
一、部門(mén)職能
二、機構設置
第二部2017 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部2017 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 
一、收入支出決算總說(shuō)明
二、收入決算表說(shuō)明
三、支出決算說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、預算績(jì)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
十一、政府采購支出情況說(shuō)明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他重要事項的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
 
第一部分安陽(yáng)市第二人民醫院概況
 
一、安陽(yáng)市第二人民醫院主要職責
安陽(yáng)市第二人民醫院位于河南省安陽(yáng)市文峰區南大街16號，隸屬于安陽(yáng)市殘疾人聯(lián)合會(huì )，是集急救、醫療、康復、科研、教學(xué)為一體的現代化綜合性醫院。醫院編制床位500張，現有職工人數700余人。
二、安陽(yáng)市第二人民醫院機構設置
醫院設有急救站、內分泌腎病科、血液凈化室、心血管內科、神經(jīng)內科、中西醫結合科、康復科、消化呼吸科、胸外科、泌尿外科、骨科、神經(jīng)外科、顯微外科、重癥醫學(xué)科、普外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、影像科、內鏡室、超聲科、檢驗科、手術(shù)室、支具室、健康體檢科等臨床醫技科室。2023年預計竣工驗收并投入使用的新院建設項目，投入使用后將成為豫北地區大型三級甲等綜合醫院，區域性醫療中心、康復中心和養老中心。
 
 
第二部分安陽(yáng)市第二人民醫院2017年度部門(mén)決算表



第三部分2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
 
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收、支總計均為13,378.71萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加1579.39萬(wàn)元，增長(cháng)13.39%，支出增加了2965.5萬(wàn)元，增加了28.48%。主要原因是醫院PPP項目投資了1334萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入合計13,378.71萬(wàn)元，其中：財政撥款收入935.34萬(wàn)元，占6.99%；事業(yè)收入12,404.49萬(wàn)元，占92.72%；其他收入38.88萬(wàn)元，占0.29%
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計12,465.6萬(wàn)元，其中：基本支出12,383.84萬(wàn)元，占99.34%；項目支出81.76萬(wàn)元，占0.66%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年財政撥款收、支總計均為935.34萬(wàn)元。與2016年相比，財政撥款收支減少16.26萬(wàn)元，下降1.71%。主要原因是離退休經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出863萬(wàn)元，占支出合計的6.96%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出949.6萬(wàn)元，占支出合計的9.12%。變動(dòng)的主要原因是離退休經(jīng)費減少。
（二）結構情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出863萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出863萬(wàn)元，占100%；
（三）具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為863.58萬(wàn)元，支出決算為863萬(wàn)元，完成年初預算的99.93%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因：是0.58萬(wàn)元人才培養金未列支出.
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為863萬(wàn)元，支出決算為863.58萬(wàn)元，完成年初預算的99.93%。決算數大于預算數的主要原因是0.58萬(wàn)元人才培養金未列支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年一般公共預算財政撥款基本支出853萬(wàn)元。與2016年相比，減少92萬(wàn)元，降低9.74%。變動(dòng)的主要原因：離退休經(jīng)費減少。其中：人員經(jīng)費800萬(wàn)元，主要包括：基本工資、離休費、退休費；公用經(jīng)費53萬(wàn)元，主要包括：其他材料費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%。
八、預算績(jì)效情況說(shuō)明
（一）績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
績(jì)效管理工作情況良好
（二）項目績(jì)效自評結果。
績(jì)效評價(jià)結果概況說(shuō)明：考評結果良好。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為71.76萬(wàn)元。主要用于殘疾人康復事業(yè)，其中殘疾兒童康復等項目年末結轉和結余資金數額為0，主要原因：完成項目任務(wù)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，較2016年度0萬(wàn)元，0%。的主要原因是：無(wú)。
十一、政府采購支出情況說(shuō)明
2017年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2017年期末，河南省安陽(yáng)市第二人民醫院共有車(chē)輛10輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)8輛，其他用車(chē)主要是急救車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備8臺（套）。
十三、其他重要事項的情況說(shuō)明
2017年醫院新院建設項目投入1334萬(wàn)元。
 
第四部分 名詞解釋
 
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機構正常運行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指××局機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為××局機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
（八）其他××支出（項）：……。
……。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
［十一、其他需要說(shuō)明的名詞解釋?zhuān)深A算部門(mén)根據需要列示。］


                                                                                                                                                   財務(wù)科

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